中共汉中市南郑区纪律检查委员会

2020年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保密审查情况：已审查

 

部门主要负责人审签情况：已审签

                

                

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2020年部门决算表

一、收入支出决算总表     

二、收入决算表     

三、支出决算表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表    

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明   

二、收入决算情况说明     

三、支出决算情况说明    

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明    

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明  

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明     

（二）部门决算中项目绩效自评结果

 第四部分 专业名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

中共汉中市南郑区纪律检查委员会（以下简称区纪委）由中共汉中市南郑区代表大会选举产生，汉中市南郑区监察委员会（以下简称区监委）由汉中市南郑区人民代表大会选举产生。区纪委与区监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查、国家监察两项职责，对市纪委和区委负责。同时，区监委对南郑区人民代表大会及其常务委员会和汉中市监察委员会负责，并接受其监督。在市纪委和区委领导下，区纪委监委加强对下级纪检监察机构的领导。区纪委监委主要职责是：

1、负责全区党的纪律检查和全区监察工作。  

2、依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

3、负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

4、负责综合分析全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改全区纪检监察相关规章和规范性文件。

5、根据中省市纪委监委工作部署，完成上级交办的其他反腐败协作工作任务。

6、根据干部管理权限，负责全区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好区纪委监委派驻（派出）机构、镇（街道）纪委、区管企（事）业单位纪检监察机构领导班子建设工作；组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作等。

7、在区委领导下组织开展巡察工作。

8、完成中省市纪委监委、区委交办的其他任务。

（二）内设机构

区纪委监委有12个内设室（部）及12个派驻纪检监察组。

12个内设室（部）是：1、办公室（宣传部）；2、组织部；3、党风政风监督室；4、信访室（案件监督管理室）；5、第一纪检监察室；6、第二纪检监察室；7、第三纪检监察室；8、第四纪检监察室；9、第五纪检监察室；10、第六纪检监察室；11、第七纪检监察室；12、案件审理室。

12个派驻纪检监察组是：1、区纪委监委派驻区委办公室纪检监察组；2、区纪委监委派驻区人大机关纪检监察组；3、区纪委监委派驻区政府办公室纪检监察组；4、区纪委监委派驻区政协机关纪检监察组；5、区纪委监委派驻区检察院纪检监察组；6、区纪委监委派驻市公安局南郑分局纪检监察组；7、区纪委监委派驻区委组织部纪检监察组；8、区纪委监委派驻区委宣传部纪检监察组；9、区纪委监委派驻区财政局纪检监察组；10、区纪委监委派驻区住房和城乡建设局纪检监察组；11、区纪委监委派驻区民政局纪检监察组；12、区纪委监委派驻区文化和旅游局纪检监察组。

二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个，仅包括本级：

序号	单位名称
1	中共汉中市南郑区纪律检查委员会本级（机关）

三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制108人，其中行政编制105人、工勤编制3人；实有人员55人，其中行政52人、工勤3人。单位退休人员已移交养老办，单位管理的离休人员0人，单位管理的遗属人员2人。

 

 

 

 

第二部分 2020年度部门决算表

序号	内容	是否 空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否
表2	收入决算表	否
表3	支出决算表	否
表4	财政拨款收入支出决算总表	否
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目）	否
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目）	否
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	否
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位国有资本经营预算财政拨款支出

 

 

收入支出决算总表

                                                                        公开01表

编制部门：中国共产党汉中市南郑区纪律检查委员会                        金额单位：万元

收    入		支    出
项    目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	1,154.28	1、一般公共服务支出	1,061.32
2、政府性基金预算财政拨款	10.00	2、外交支出
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出
4、上级补助收入		4、公共安全支出
5、事业收入		5、教育支出
6、经营收入		6、科学技术支出
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出
8、其他收入		8、社会保障和就业支出
		9、卫生健康支出
		10、节能环保支出
		11、城乡社区支出
		12、农林水支出
		13、交通运输支出
		14、资源勘探信息等支出
		15、商业服务业等支出
		16、金融支出
		17、援助其他地区支出
		18、自然资源海洋气象等支出
		19、住房保障支出
		20、粮油物资储备支出
		21、国有资本经营预算支出
		22、灾害防治及应急管理支出
		23、其他支出
		24、债务还本支出
		25、债务付息支出
		26、抗疫特别国债安排的支出	2.12
本年收入合计	1,164.28	本年支出合计	1,063.44
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余	140.76	年末结转和结余	241.59
收入总计	1,305.03	支出总计	1,305.03

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

 

收入决算表

                                                                       公开02表

编制部门：中国共产党汉中市南郑区纪律检查委员会                        金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营 收入	附属单位上缴收入	其他 收入
功能分类科目编码	科目 名称				小计	其中： 教育收费
合计		1,164.28	1,164.28
201	一般公共服务支出	1,154.28	1,154.28
20111	纪检监察事务	1,154.28	1,154.28
2011101	行政运行	704.71	704.71
2011102	一般行政管理事务	249.57	249.57
2011199	其他纪检监察事务支出	20	20
234	抗疫特别国债安排的支出	1	1
23402	抗疫相关支出	1	1
2340299	其他抗疫相关支出	1	1

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

                                                                       公开03表

编制部门：中国共产党汉中市南郑区纪律检查委员会                        金额单位：万元

项目			合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类科目编码		科目名称
合计			1,063.44	687.37	376.07
201	一般公共服务支出		1,061.32	687.37	373.95
20111	纪检监察事务		1,061.32	687.37	373.95
2011101	行政运行		687.37	687.37
2011102	一般行政管理事务		181.48		181.48
2011199	其他纪检监察事务支出		192.47		192.47
234	抗疫特别国债安排的支出		2.12		2.12
23402	抗疫相关支出		2.12		2.12
2340299	其他抗疫相关支出		2.12		2.12

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

                                                                        公开04表

编制部门：中国共产党汉中市南郑区纪律检查委员会                        金额单位：万元

收入		支出
项    目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	1,154.28	1、一般公共服务支出	1,061.32	1,061.32
2、政府性基金预算财政拨款	10.00	2、外交支出
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出
		4、公共安全支出
		5、教育支出
		6、科学技术支出
		7、文化旅游体育与传媒支出
		8、社会保障和就业支出
		9、卫生健康支出
		10、节能环保支出
		11、城乡社区支出
		12、农林水支出
		13、交通运输支出
		14、资源勘探信息等支出
		15、商业服务业等支出
		16、金融支出
		17、援助其他地区支出
		18、自然资源海洋气象等支出
		19、住房保障支出
		20、粮油物资储备支出
		21、国有资本经营预算支出
		22、灾害防治及应急管理支出
		23、其他支出
		24、债务还本支出
		25、债务付息支出
		26、抗疫特别国债安排的支出	2.12	0.00	2.12

 

财政拨款收入支出决算总表

                                                                        公开04表

编制部门：中国共产党汉中市南郑区纪律检查委员会                        金额单位：万元

收入		支出
项    目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
本年收入合计	1,164.28	本年支出合计	1,063.44	1,061.32	2.12
年初财政拨款结转和结余	140.76	年末财政拨款 结转和结余	241.59	233.72	7.88
一、一般公共预    算财政拨款	140.76
二、政府性基金预 算财政拨款
收入总计	1,305.03	支出总计	1,305.03	1,295.03	10.00

 

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

                                                                          公开05表

编制部门：中国共产党汉中市南郑区纪律检查委员会                       金额单位：万元

项    目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费
合计
201	一般公共服务支出	1,061.32	687.37	607.42	79.95	373.95
20111	纪检监察事务	1,061.32	687.37	607.42	79.95	373.95
2011101	行政运行	687.37	687.37	607.42	79.95	0.00
2011102	一般行政管理事务	181.48	0.00	0.00	0.00	181.48
2011199	其他纪检监察事务支出	192.47	0.00	0.00	0.00	192.47

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

                                                                        公开06表

编制部门：中国共产党汉中市南郑区纪律检查委员会                        金额单位：万元

项    目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称
合计		687.37	607.42	79.95
301	工资福利支出	0.00	606.16	0.00
30101	基本工资	0.00	216.27	0.00
30102	津贴补贴	0.00	214.97	0.00
30103	奖金	0.00	93.15	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	60.60	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	20.64	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.54	0.00
302	商品和服务支出	0.00	0.00	79.95
30201	办公费	0.00	0.00	5.05
30202	印刷费	0.00	0.00	2.71
30205	水费	0.00	0.00	0.14
30206	电费	0.00	0.00	1.10
30207	邮电费	0.00	0.00	0.64
30211	差旅费	0.00	0.00	8.54
30215	会议费	0.00	0.00	1.30
30217	公务接待费	0.00	0.00	2.14
30226	劳务费	0.00	0.00	2.64
30228	工会经费	0.00	0.00	7.96
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	9.81
30239	其他交通费用	0.00	0.00	37.92
303	对个人和家庭的补助	0.00	1.26	0.00
30305	生活补助	0.00	0.46	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.80	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

                                                                        公开07表

编制部门：中国共产党汉中市南郑区纪律检查委员会                        金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	28.16		2.50	25.66		25.66	1.30	5.93
决算数	24.35		2.14	22.21		22.21	1.30	5.93

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                        公开08表

编制部门：中国共产党汉中市南郑区纪律检查委员会                        金额单位：万元

项    目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
合计			1	2.12		2.12	7.88
234	抗疫特别国债安排的支出		1	2.12		2.12	7.88
23402	抗疫相关支出		1	2.12		2.12	7.88
2340299	其他抗疫相关支出		1	2.12		2.12	7.88

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

                                                                        公开09表

编制部门：                                                            金额单位：万元

项    目		本年支出
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计

 

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年本部门收入1305.03万元，较上年增加43.59万元，增长3.46%，主要原因是：人员增加致使人员经费及公用经费增加，同时本年增加了抗疫特别国债。

2020年本部门支出1305.03万元，较上年增加43.59万元，增长3.46%，主要原因是：人员增加致使人员经费支出及公用经费支出增加，同时本年增加了抗疫特别国债支出。

 

 

二、收入决算情况说明

2020年收入合计1164.28万元，其中：财政拨款收入1164.28  万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明  

2020年支出合计1063.44万元，其中：基本支出687.37万元，占64.64%；项目支出376.07万元，占35.36%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2020年本部门财政拨款收入1305.03万元，较上年增加148.59万元，增长12.85%，主要原因是：人员增加致使人员经费及公用经费增加，同时本年增加了抗疫特别国债。

2020年本部门财政拨款支出1305.03万元，较上年增加184.34万元，增长16.45%，主要原因是：人员增加致使人员经费支出及公用经费支出增加，同时本年增加了抗疫特别国债支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出1061.32万元，占本年支出合计的99.80%。与上年相比，财政拨款支出减少59.37万元，减少5.30%，主要原因是：项目支出减少。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算为631.70万元，调整预算为1295.03万元，支出决算为1061.32万元，完成全年预算的81.95%。按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。

年初预算为555.87万元，调整预算为725.78万元，支出决算为687.37万元，完成全年预算的94.71%。决算数小于预算数的主要原因是：结转有需要依据年终考核结果发放的津贴。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为78.83万元，调整预算为249.57万元，支出决算为181.48万元，完成全年预算的72.72%。决算数小于预算数的主要原因是：有待下年支出的款项。

3. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）

年初预算为0万元，调整预算为200万元，支出决算为192.47  万元，完成全年预算的96.24%。决算数小于预算数的主要原因是：有待下年支出的款项。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出687.37万元，包括：人员经费支出607.42万元和公用经费支出79.95万元。

人员经费支出607.42万元，主要包括：1.工资福利支出606.16万元，其中基本工资216.27万元、津贴补贴214.97万元、奖金93.15万元、机关事业单位基本养老保险60.60万元、职工基本医疗保险20.64万元、其他社会保障缴费0.54万元。2.对个人和家庭补助1.26万元，其中：离休费0万元、退休费0万元、生活补助0.46万元、其他对个人和家庭的补助0.80万元。

公用经费支出79.95万元，主要包括：1.商品和服务支出79.95万元，其中办公费5.05万元、印刷费2.71万元、水费0.14万元、电费1.10万元、邮电费0.64万元、差旅费8.54万元、会议费1.30万元、公务接待费2.14万元、劳务费2.64万元、工会经费7.96万元、公务用车运行维护费9.81万元、其他交通费37.92万元。2.资本性支出0万元，其中办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为28.16万元，支出决算为24.35万元，完成预算的86.47%。支出决算数较上年决算数减少2.81万元，主要原因是：进一步加强公务车辆及接待费管理;决算数较预算数减少3.81万元，主要原因是：严格执行中央八项规定精神，进一步加强公务车辆及接待费管理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占“三公”经费总支出0%；公务用车购置费支出0万元，占“三公”经费总支出0%；公务用车运行维护费支出决算22.21万元，占“三公”经费总支出91.21%；公务接待费支出决算2.14万元，占“三公”经费总支出8.79%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是：2020年无因公出国（境）支出预算安排。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，公车保有量5台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是：2020年无公务用车购置费用支出预算安排。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为25.66万元，支出决算为22.21万元，完成预算的86.55%，决算数较预算数减少3.45万元，主要原因是：严格执行中央八项规定精神，进一步加强公务车辆管理。

4.公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待22批次，174人次，预算为2.50万元，支出决算为2.14万元，完成预算的85.6%，决算数较预算数减少0.36万元，主要原因是：严格执行中央八项规定精神，进一步加强接待费管理。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为5.93万元，支出决算为5.93万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是：严格执行中央八项规定精神，控制培训规模和培训次数。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为1.30万元，支出决算为1.30万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是：严格执行中央八项规定精神，控制会议规模和会议次数。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门政府性基金财政拨款收入10万元，较上年增加10万元，增长100%，主要原因是：本年度增加了抗疫特别国债收入。

2020年本部门政府性基金财政拨款支出2.12万元，较上年增加2.12万元，增长100%，主要原因是：本年度增加了抗疫特别国债支出。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明 

2020年机关运行经费预算为79.95万元，上年结转0万元，支出决算为79.95万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平，主要原因是：严格执行预算。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共206.25万元，其中政府采购货物类支出23.31万元、政府采购服务类支出9万元、政府采购工程类支出173.94万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆5辆；其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车5辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。     

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，二级项目0个，共涉及资金256万元，占一般公共预算项目支出总额的65%。组织对2020年1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金2.12万元，占政府性基金预算项目支出总额的21%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。 

本部门在区级部门决算中反映2020年纪检监察网络建设及专线租用资金项目等5个一级项目绩效自评结果。

1.2020年纪检监察网络建设及专线租用资金项目绩效自评综述：项目全年预算数60.66万元，执行数25.29万元，完成预算的42%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，构建上联省市纪委，下联镇（办）及派驻纪检监察机构网络全覆盖，有效保障执纪工作需要，保证我单位工作顺利开展。发现的问题及原因：资金使用率完成设定目标的42%，未完成的原因：2020年底工程尚未完工验收，根据合同约定，待工程完工验收后支付余款项。下一步改进措施：待工程完工验收后及时支付余款。

2.2020年审查调查场所建设专项资金绩效自评综述：项目全年预算数250万元，执行数148.8万元，完成预算的60%。项目绩效目标完成情况：通过该项目资金支持，完成了建设标准审查调查场所的设定目标，有效改善以前区纪委审查调查场所空间小、条件差、设施不达标的情况，保障了本级纪委监委审查调查工作及上级纪委监委来我区开展审查调查工作的需要。发现的问题及原因：资金使用率完成设定目标的60%，未完成的原因：资金下达较迟，已临近年末。下一步改进措施：下年度加快资金使用进度，在年底前全部使用完毕。

3.2020年市财政下达纪检监察办案经费绩效自评综述：项目全年预算数50万元，执行数45.87万元，完成预算的92%。项目绩效目标完成情况：通过该项目资金支持，我单位从严从实纠正“四风”，以“零容忍”态度惩治腐败，严肃查处侵害群众利益的不正之风和腐败问题，持续推动全区党风廉政建设和反腐败工作不断取得新成效，促进经济社会健康有序发展。发现的问题及原因：资金使用率完成设定目标的92%，未完成的原因：该项目下年度需继续实施。下一步改进措施：依法依规，加快支出进度。

4.2020年中央政法纪检监察转移支付资金绩效自评综述：项目全年预算数36.04万元，执行数36.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目资金支持，有效改善当前区纪委审查调查场所空间小、条件差、设施不达标的情况，保障执纪审查调查工作需要，保障了本级纪委监委审查调查工作及上级纪委监委来我区开展审查调查工作的需要。

5.2020年新冠肺炎疫情防控经费绩效自评综述：项目全年预算数10万元，执行数2.12万元，完成预算的21.20%。项目绩效目标完成情况：通过该项目资金支持，我单位加强了疫情防控措施，防止了疫情扩散蔓延，顺利完成了疫情防控任务，确保本系统人员健康安全，保障我单位工作顺利开展。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分93分。部门整体支出全年预算数1305.03万元，执行数1063.44万元，完成预算的81.49%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：1、落实“两个维护”，政治监督更加有力有效。2、突出常态长效，监督首责得到充分发挥。3、强化高压态势，反腐败斗争压倒性胜利持续巩固。4、严查群众身边的腐败和作风问题，专项治理工作成效明显。5、持之以恒加强反腐倡廉宣传教育。6、强化自身建设，打造业务专精的专业部队。发现的问题及原因：预算完成率为81.49%。未完成原因：存在待下年度支付的款项。下一步改进措施：根据工作实际情况，依法依规，加快支出进度。

 

第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。